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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
浙江云凡攜手遠大方略落地《年度經營計劃與預算管理》咨詢項目
2021-05-08
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一、公司信息:

 

  金華云凡網絡科技有限公司,成立于2009年,主營業務為線上銷售居家日用小商品,經營產品多達5000余種、年銷售額一直處在行業較前位置。公司下設總經辦、運營部、設計部、自運營中心、阿里巴巴事業部、客服部、人事行政部、財務部、采購部、倉儲部,現有員工近400人,年產值8個億。

 

二、項目背景:

 

  1、企業業績增長慢,利潤下滑

  2、組織職能不完整,職責定義不清

  3、公司沒有預算機制,只有財務報表

  4、核心高管團隊對目標的理解、認同存有凝

  5、銷售團隊與供應鏈團隊之間的相互信應及有效配合待提升

  6、客戶結構過于簡單,新客戶上量受限

  7、各部門只完成自己的職能事物,不關注公司經營指標

 

三、項目實施過程:

 

  1、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理,明確重點客戶及客戶管理策略;

  2、構建產品規劃、產品定位、產品開發與產品運營管理,提升產品價值力;

  3、完善組織架構,明確組織職能

  4、研討、制定、推行年度經營計劃體系

  5、銷售目標與銷售策略設定,明確各職能部門價值目標與目標實現支撐計劃;

  6、構建經營預算與財務核算系統,用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升;

  7、梳理組織結構與實現人才盤點,優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統;

  8、全面預算體系構建:根據戰略、經營計劃分解情況,梳理公司費用科目,預算模式設計,推行全面預算管理體系。

 

四、項目實施成效:

 

  1、營業額提升50%

  2、凈利潤率增長3.36%

  3、組織效率提升39%

  4、沉淀了一套人才培養復制模式

  5、培養了7名經營管理人才,16名中高層干部

  6、梳理了一套完整的業務流程,提升了公司業務作戰能力

  7、沉淀一套年度經營計劃與預算管理模式,提升了公司持續盈利能力

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